L.p.

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia

1

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu nr POKL.06.02.00-20-139/13-00 pt. "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" – pod kątem oceny jakości i prawidłowości realizowanej „Usługi szkoleniowo – doradczej w ramach projektu” - kontrola w miejscu realizacji usługi szkoleniowej.

19.03.2014 r.

W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości.

Usługa szkoleniowa nie podlega ocenie według kryteriów.

2

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Biuro Audytu Wewnętrznego

Audyt w zakresie prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013 w zakresie Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia.

05.05.2014 r. - 03.07.2014 r.

Raport z przeprowadzonego audytu zewnętrznego.

W przedmiocie realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Zespół audytowy nie wydał rekomendacji.

3

Zakład Ubezpieczeń Społecznych W Białymstoku - Wydział Kontroli i Płatników Składek

Kontrola w zakresie:

- prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,

- wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych

29.04.2014 r. - 29.05.2014 r.

Protokół z kontroli.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość w deklaracji rozliczeniowej ZUS RCA za miesiąc grudzień 2010 r., zalecono skorygowanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych w tym okresie.

Wykazana nieprawidłowość została skorygowana i przesłana do ZUS w dniu 04.06.2014r.

4

MINISTERSTWO FINANSÓW -Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL - dot. Projektu systemowego nr POKL.06.01.03-20-001/08 „Koniec bezczynności” w ramach prowadzonego audytu operacji POKL

05.05.2014 r. - 21.05.2014 r.

Przedłożono Podsumowanie z ustaleń dokonanych w WUP w Białymstoku dotyczących projektu systemowego: „Koniec bezczynności” w ramach prowadzonego audytu operacji.

– WUP w Białymstoku nie wniósł uwag do Podsumowania.

5

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków EFS oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr POKL.06.02.00-20-139/13-00 pt. "Przedsiębiorczość przepisem na sukces" - kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu.

07.07.2014 r. - 29.08.2014 r.

Realizowany projekt w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

6

MINISTERSTWO FINANSÓW - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL - dot. Projektu systemowego nr POKL.06.01.03-20-012/08 „Ku lepszej przyszłości”.

16.09.2014r. – 21.01.2015r.

Przedłożono Podsumowanie z ustaleń dokonanych w projekcie pn. „Ku lepszej przyszłości” w ramach prowadzonego audytu operacji.

WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do Podsumowania. 

7

Marszałek Województwa Podlaskiego

Kontrola w zakresie działalności statutowej jednostki.

22.09.2014r. -

15.10.2014r.

Protokołu nie przedłożono. 

8

Marszałek Województwa Podlaskiego

Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2012 i 2013 r. 

14.10.2014r. – 07.11.2014 r.

Protokół z kontroli.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Przekazano do Instytucji kontrolującej wyjaśnienia w zakresie stwierdzonych uchybień.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

9

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Kontrola doraźna projektu pt. „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

12.12.2014r. – 20.04.2016r.

Informacja Pokontrolna. Wydano Zalecenia Pokontrolne nr 5/PS/2013p(81) - pismem z dnia 17.08.2016r. odstąpiono od realizacji zaleceń pokontrolnych.   

10

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego -Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu Nr POKL.07.04.00-20-053/12 pn. ”PWP przełamać bariery” pod kontem prawidłowości wykorzystania środków EFS oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji ww. projektu.  

17.12.2014r.

- 28.01.2015r.

Informacja Pokontrolna.

Zespół kontrolujący nadał projektowi 1 Kategorię prawidłowości realizacji, co oznacza, że projekt realizowany jest prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.     

11

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola planowa na miejscu pod kontem prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2014.

22.12.2014r. -21.01.2015r.   

Informacja Pokontrolna.

Realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL  w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – system funkcjonuje, projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

12

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego -Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontrola na miejscu w WUP w Białymstoku będącego Instytucją Wdrażającą dla Działania 6.1 oraz 8.1 PO KL, w zakresie prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO KL.

30.12.2014r.

- 25.02.2015r.  

Informacja Pokontrolna.

Stwierdzono, iż system realizowany przez WUP w Białymstoku w ocenie wg kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1 - system funkcjonuje prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.