Kontrole przeprowadzone w roku 2012
| L.p. | Organ kontrolujący | Termin kontroli | Odpowiedź |
| 1 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji projektu numer WND -POKL.06.01.01.20-067/11 pt.:"PWP Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" | 28.03 - 03.04.2012 | W ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. |
| 2 | Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 16.04 - 31.12.2012 | 1. Kluczowy wymóg kontrolny nr 2: Adekwatne procedury wyboru projektów. Potwierdzono istnienie i funkcjonowanie procedur zapewniających, że wszelkie wnioski/projekty będą podlegały ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami. 2. Kluczowy wymóg kontrolny nr 4: Adekwatne kontrole zarządcze. Stwierdzono istnienie i funkcjonowanie pisemnych procedur i odpowiednich list sprawdzających w celu wykrycia wszelkich niezgodności. Kategoria oceny 1 - system działa, ale konieczne są usprawnienia. 3. Kluczowy wymóg kontrolny nr 7: Właściwe działania zapobiegawcze i korygujące w sytuacji wykrycia błędów systemowych przez Instytucję Audytową. W zakresie objętym audytem potwierdzono istnienie procedur zapewniających odpowiedni przegląd i follow-up wyników audytów przeprowadzanych przez upoważnione organy zgodnie z art. 62R 1083/2006 oraz, że ten przegląd jest należycie dokumentowany. |
| 3 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Audytowe zadanie zapewniające: "Prawidłowość realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011 w zakresie Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia" | 23.05 - 26.06.2012 | Stwierdzono uchybienia - konstrukcja przyszłych umów cywilnoprawnych w zakresie zamieszczania numerów NIP i REGON zostanie ujednolicona; będzie też zwrócona szczególna uwaga w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
|
| 4 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola na zakończenie realizacji projektu systemowego nr POKL.09.02.00-20-088/11 p-n. "Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy" |
01.08 - 31.08.2012 | W ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
|
| 5 | Archiwum Państwowe w Białymstoku Kontrola ogólna archiwum zakładowego WUP w Białymstoku | 26.10.2012 | Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano. Sformułowano ustalenia:
|
| 6 | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Kontrola planowa projektu "Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" POKL.01.01.00-00-003/08 |
25.07- 20.08.2012
| Projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia - kategoria nr 2. Wydano zalecenia pokontrolne, które głównie odnoszą się do Lidera projektu / CRZL /.
|
| 7 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kontrola nieruchomości przekazanych w trwały zarząd | 30.08 - 31.08.2012 |
W wystąpieniu pokontrolnym wskazano konieczność zawiadamiania Zarządu Województwa o zawarciu kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia, stosownie do wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zalecenie uwzględniono w bieżącej pracy Urzędu.
|
| 8 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola realizacji projektu systemowego POKL.07.02.01-20-132/12 pn."Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej". | 12.09 -22.10.2012 |
W ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 2 - projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Wydano zalecenia pokontrolne, w których zalecono zwiększenie staranności przy sporządzaniu wniosków o płatność w części finansowej wniosków. |
| 9 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kontrola działaności statutowej WUP w Białymstoku | 17.09 - 28.09.2012 | Zalecono dołożenie należytej staranności przy obliczaniu wymiaru urlopów wypoczynkowych. |
| 10 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola realizacji projektu pt. "Podlaskie Oserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie nr WND-POKL.08.01.04-20-001/08 | 17.10 - 30.11.2012 | Realizacja projektu w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 2 -system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Zastosowano sie do wydanych zaleceń pokontrolnych dotyczących prawidłowości sporządzania rozliczeń finansowych oraz w zakresie poprawności rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności. |
| 11 | Marszałek Województwa Podlaskiego Kontrola realizacji celów i zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres: 2010 r. i 2011 r. |
24.10 - 20.11.2012 |
Wyjaśnienia do protokołu z kontroli zostały przekazane do instytucji kontrolującej. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
|
| 12 | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Kontrola doraźna realizacji działań informacyjno- promocyjnych i zapewnienia właściwej ścieżki audytu przy realizacji projektu nr UDA-POKL.01.01.00-00-003/08-00" Zielona Linia Centrum Informacyjno-Kosultacyjne Służb Zatrudnienia". | 24.10 - 25.10.2012 | Nieprawidłowości nie stwierdzono. Ocena wg kryteriów - kategoria nr 2 - system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Ustosunkowano się do wydanych zaleceń pokontrolnych.
|
| 13 |
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola realizacji projektu pt.:"Działalność gospodarcza drogą do sukcesu". Wniosek o dofinansowanie nr WND-POKL.06.02.00-20-108/11 | 19.11 - 21.12.2012- | Realizacja projektu w ocenie według kryteriów odpowiada schematowi Kategorii nr 2, projekt realizowany jest co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia Ustosunkowano się do wydanych zaleceń pokontrolnych |
| 14 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola weryfikacji poprawności stosowania procedur oraz zapisów "Porozumienia w sprawie dofinansowania działania 6.1 oraz 8.1 w ramach POKL" | 19.12.2012 - 17.01.2013 | Uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. System realizowany przez WUP w ocenie wg kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1, system funkcjonuje poprawnie, ewentualnie potrzebne są drobne usprawnienia |
| 15 | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament EFS Kontrola prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL | 20.12.2012 - 1.02.2013 | Stwierdzono uchybienie o umiarkowanym stponiu istotnosci. Realizowany przez WUP projekt w ocenie wg kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1, system funkcjonuje poprawnie, projekt realizowany jest prawidłowo - ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
|
| Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kontroli można otrzymać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w Wydziale Organizacji i Kadr. |
Metryka strony
